2019年度部门决算公开文本

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第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年度部门决算报表

第一部分   部门概况

一、部门职责

主要职责是：

1、贯彻执行《中国共产党党内监督条例（试行）》，维护党的章程和其他党内法规，监督检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2、贯彻落实中央和省、市各级关于加强党风廉政建设的决定，协助党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

3、负责对各级各单位党风廉政建设责任制执行情况和党员领导干部行使权力进行监督检查。

4、负责检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对案件中党员的处分。

5、负责受理纪检监察来访、来信及举报案件，及时反馈调查处理结果。

6、负责组织对工作中带倾向性、苗头性问题进行调查研究。

7、负责做好党的纪律检查和法律、法规的宣传工作；协助党委加强党风建设，抓好党员干部遵纪守法、廉洁从政教育和廉政文化建设。

8、完成街道党委、办事处和领导交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位共1 个，具体情况如下：

第二部分

2019年部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计1195.3万元。与2018年度决算相比，收支各增加230.13万元，增长19%，主要原因是职工养老保险清算、医疗保险及住房公积金由部门核算。本部门2019年度收支均为财政拨款。

（1）本年收入1195.3万元，比上年度增加230.13万元，原因主要是增加职工养老保险清算、医疗保险和住房公积金等财政拨款收入。

（2）本年支出1195.3万元，比上年度增加230.13万元，原因主要是增加职工养老保险清算、医疗保险和住房公积金等经费支出。

（3）本年结转和结余0万元，年初结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计1195.3万元，其中：财政拨款收入1195.3万元，占100%.

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计1195.3万元，其中：基本支出897.03万元，占75.05%；项目支出298.27万元，占24.95%。如图所示：

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入1195.3万元,比2018年度增加230.13万元，增长19%，主要是增加职工养老保险清算、医疗保险和住房公积金等财政拨款收入；本年支出1195.3万元，增加230.13万元，增长19%，主要是增加养老保险清算、职工医疗保险和住房公积金经费等支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入1195.3万元，完成年初预算的107.1%,比年初预算增加78.74万元，决算数大于预算数主要原因是预算调整；本年支出1195.3万元，完成年初预算的107.1%,比年初预算减少78.74万元，决算数大于预算数主要原因是主要是预算调整。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出1195.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1003.83万元，占84%，；社会保障和就业（类）支出110.6万元，占9%；卫生健康支出71.21万元，占6%；住房保障（类）支出9.66万元，占 1%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出1195.3万元，其中：人员经费733.9万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费163.13万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。项目经费298.26万元，主要包括办案点运行维护费、专项办案经费、乡镇办案经费、市委巡察专项经费、办案业务费等等。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计32.67万元，完成预算的96.9%,较预算减少1.03万元，降低3.1%，主要是严格公务用车管理，控制经费支出；与2018年相比增加了7.5万元，主要因为成立监察委员会后，由检察院调入3辆公务用车，增加了费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算持平,主要是无因公出国事项；较2018决算指支出持平,主要是未发生因公出国事项。

（二）公务用车购置及运行维护费支出30万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算持平，降低X%；较与2018年度决算支出增加了7.5万元，增加25%,主要是因为成立监察委员会后，由检察院调入3辆公务用车，增加了费用。其中：

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%,与年初预算持平，主要是公务用车制度改革后，我局公车保有车辆2辆，未发生新购置车辆；较上年增加0万元，增长0%,与2018年度决算支出持平，主要是未购置车辆。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量12辆。公车运行维护费支出较预算增加了7.5万元，增加25%,主要是因为成立监察委员会后，由检察院调入3辆公务用车，增加了费用。较上年增加了7.5万元，增加25%，与2018年度决算支出增加了7.5万元，主要是因为成立监察委员会后，由检察院调入3辆公务用车，增加了费用。

（三）公务接待费支出1.9万元。本部门2019年度公务接待共32批次、261人次。公务接待费支出较预算持平，降低X%；较上年度持平，降低X%。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1195.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，全市上下牢牢把握稳中求进工作总基调，保障了全市财政经济总体运行平稳。积极推进财政各项改革，不断优化财政管理。一是加强业务管理。二是精编细编2019年预算。三是严肃财经纪律。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映一般公共预算项目支出项目绩效自评结果。

一般公共预算项目支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，一般公共预算项目支出项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1195.3万元，执行数为1195.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标50%；二是效益指标30%，三是满意度指标10%，预算执行率10%，故障降低率100%。发现的主要问题及原因：对于目标设定需要分科室部门分解、汇总后制定整体目标，不能很好的对比支出与成果，很难有针对性的发现问题、分析问题、提出解决方案。下一步改进措施：科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，逐步完善。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出1003.83万元，比2018年度增加38.75万元，增长4%。主要原因是办公场所老旧及受灾影响维修费用支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆12辆比上年无增减变化，主要是未购置车辆。其中，应急保障用车9辆，执法执勤用车3辆。

本部门没有单位价值50万元以上通用设备，与上年对比无变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 2019年度本部门无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分

相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部门

2019年度部门决算报表

决算公开报表见附件

中共滦州市209年收入支出决算总表附件.xlsx